Faktúra č. DFB0054/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
- IČO: 31824293
Zmluvný partner
- Názov: PP-SOT, s.r.o.
- IČO: 43881891
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0054/19
- Popis fakturovaného plnenia: papierové obrúsky Tork ZZ biele
- Dátum doručenia: 15.04.2019
- Celková hodnota: 29,94 €
- Identifikácia objednávky: 20/2019
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka: