Faktúra č. DFB0024/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO: 35743565
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0024/22
Popis fakturovaného plnenia: vyúč.1/22 energia
Dátum doručenia: 31.01.2022
Celková hodnota: 40,46 €
Identifikácia zmluvy: 4/2012
Dátum zverejnenia: 04.03.2022
Poznámka:

Tlačiť