| DFB0017/24 |
odber plynu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
energia na obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
energia na obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
vývoz a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
odber obedov za január 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
409,50 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
vodné za obdobie 1/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
39,62 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
hovory mobilné, splátka telefón 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
hovory pevná linka 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,71 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
vyúčt.energie 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
38,21 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
servisné a revízne činnosti za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
potraviny 4 dek. január 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
11,77 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
mäso, mäsové výrobky za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
122,22 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
seminár PaM 39.00 online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
potraviny 3 dek. január 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
157,34 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
orange TV do 26.2.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
22,96 € |
18.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
stočné za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
41,71 € |
16.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
stočné do 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
264,81 € |
16.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
potraviny 1 dek. január 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
154,39 € |
10.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
dopl. energia 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,44 € |
01.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
