| DFB0046/24 |
potraviny 1.dek. marec 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
100,21 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
skupinová supervízia pracovníkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
50,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
hovory pevná linka 2/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,54 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
mobilné hovory 2/24, splátka telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
plyn na obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
energia na obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
energia na obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vodné za obdobie 2/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
48,77 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vyúčt. energia za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
35,52 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
obedy za obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
378,30 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
potraviny 3.dek. 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
165,19 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
154,92 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
184,70 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
orange TV do 26.3. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
26.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
online seminár k ročnému zúčt. dane |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
licencia informačného systému DODS marec 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
75,00 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
potraviny 1.dek. február 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
143,62 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
online vzdelávanie "Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADEVEC |
36558117 |
|
50,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
RM clean umývací 12 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
40,80 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
odber plynu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
energia na obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
energia na obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
vývoz a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
odber obedov za január 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
409,50 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
vodné za obdobie 1/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
39,62 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
hovory mobilné, splátka telefón 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
hovory pevná linka 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,71 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
vyúčt.energie 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
38,21 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
