| DFB0085/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,28 € |
14.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,81 € |
14.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
43,12 € |
12.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
333,07 € |
07.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
mrazená zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,12 € |
07.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
43,24 € |
05.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
plyn na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
energia na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
energia na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
hovory pevná linka za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,50 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
mobilné hovory a splátka telefón za apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
obedy za obdobie apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
300,30 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
potraviny 3.dek. apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
116,96 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mäso, mäsové výrobky apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
247,17 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
vodné za obdobie apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
42,67 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
energia dopl. za obdobie apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,62 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
orange TV do 26.5.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
potraviny 2.dek. apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
170,62 € |
19.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
poskytovanie služieb BOZP za I. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
14.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
potraviny 1.dek. apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
83,10 € |
10.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
odber kuchynských odpadov za l. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
05.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
mobilné hovory, splátka telefon za obdobie 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
01.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
hovory pevná linka za obdobie 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,42 € |
01.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
vodné za obdobie 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
56,39 € |
31.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
dopl. energia za marec 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,02 € |
31.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
licencia informačného sysému DODS 4-6/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
432,00 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
servisné a revízne činnosti na mesiac 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
zber a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
