| DFB0115/24 |
pečivo, pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
31,72 € |
10.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,40 € |
09.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
58,27 € |
06.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,76 € |
06.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
32,08 € |
04.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,53 € |
04.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,40 € |
04.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
38,48 € |
02.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
servisné a revízne činnosti 6/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
plyn na obdobie jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
energia na obdobie jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
energia na obdobie jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vodné 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,34 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
dopl. energia za obdobie 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
33,87 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
obedy za máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
635,70 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
hovory pevná linka 5/24, telefón Gigaset |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
30,47 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
mobilné hovory, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mäso, mäsové výrobky máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
192,89 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,89 € |
30.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
orange TV do 26.6.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,69 € |
28.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
ALU tabule 50x30 cm s polepom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Foreko,s.r.o.vyr.rekl. |
00000098 |
|
86,40 € |
27.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,23 € |
26.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,40 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1,63 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
91,15 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,11 € |
21.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
30,45 € |
19.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
servisné a revízne činnosti na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
14.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
