| DFB0150/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,18 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
servisné a revízne činnosti 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
24,41 € |
07.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
17,02 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,05 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,12 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,98 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
hovory pevná linka 6/24, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
15,10 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
hovory pevná linka 6/24, telefón Gigaset |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,08 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
plyn na obdobie júl 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
externý manažér kvality - služba jún 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
energia na obdobie júl 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
energia na obdobie júl 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
pečivo, pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
21,78 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
obedy za obdobie 6/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
417,30 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
dopl. energia za jún 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
31,18 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
19,98 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
vodné jún |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
62,48 € |
30.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
orange TV do 26.7.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
mäso, mäsové výrobky jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
226,33 € |
28.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,40 € |
25.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
155,55 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,88 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
pečivo, pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
39,57 € |
20.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
kalibrácia teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
87,40 € |
19.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,98 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
35,91 € |
16.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,45 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,73 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
19,03 € |
11.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
