| DFB0227/24 |
vodné za august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
42,67 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
mobilné hovory 8/24, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
hovory pevná linka 8/24, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,25 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
vyúčt. energia 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
30,09 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
pekárenské výrobky 3.dek. august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
21,63 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
obedy za obdobie august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
312,00 € |
31.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
mäso, mäsové výrobky august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
150,48 € |
30.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
orange TV do 26.8.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
deratizácia, dezinsekcia objektu na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
180,00 € |
28.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
overenie presnosti váhy do 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,36 € |
27.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vzorová príručka implementácie štandardov kvality bez procesov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
798,00 € |
26.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
26,74 € |
25.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
pekárenské výrobky 2.dek. 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
19,60 € |
20.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
35,45 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
mrazená zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,00 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,99 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,66 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,83 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
17,20 € |
11.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
pekárenské výrobky 1.dek. 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
17,76 € |
10.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
19,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
servisné a revízne činnosti za 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,14 € |
03.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
externý manažér kvality za mesiac 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
hovory pevná linka za 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,10 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mobilné hovory za 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,21 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
plyn na obdobie august 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
finančný spravodajca na rok 2025 preddavok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
