| DFB0163/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,59 € |
23.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
16,95 € |
23.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,31 € |
21.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
pekárenské výrobky II.dek. júl |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
22,67 € |
20.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,47 € |
18.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
91,41 € |
18.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
12,67 € |
16.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
36,31 € |
16.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
33,85 € |
14.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP za II. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,19 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,76 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
pekárenské výrobky 1.dek. 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
24,27 € |
10.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,02 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,09 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,18 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
servisné a revízne činnosti 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
24,41 € |
07.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
17,02 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,05 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,12 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,98 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
hovory pevná linka 6/24, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
15,10 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
hovory pevná linka 6/24, telefón Gigaset |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,08 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
plyn na obdobie júl 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
externý manažér kvality - služba jún 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
energia na obdobie júl 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
energia na obdobie júl 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
pečivo, pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
21,78 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
obedy za obdobie 6/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
417,30 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
