Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0233/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 61,43 € 17.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0231/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 22,96 € 15.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0229/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 74,35 € 12.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0228/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 21,92 € 12.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0226/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 32,79 € 10.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0225/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 24,29 € 08.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0222/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3,08 € 05.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0221/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 119,33 € 05.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0220/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 7,21 € 03.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0224/24 servisné a revízne činnosti 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0217/24 manažment kvality za mesiac 8/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 450,00 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0213/24 odber plyn na september 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0214/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 29,70 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0212/24 odber energie na september 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0211/24 odber energie na september 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0227/24 vodné za august 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 42,67 € 31.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0219/24 mobilné hovory 8/24, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,00 € 31.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0218/24 hovory pevná linka 8/24, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,25 € 31.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0223/24 vyúčt. energia 8/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 30,09 € 31.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0208/24 pekárenské výrobky 3.dek. august 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 21,63 € 31.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0210/24 obedy za obdobie august 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 312,00 € 31.08.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0209/24 mäso, mäsové výrobky august 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 150,48 € 30.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0215/24 orange TV do 26.8.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,59 € 29.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0206/24 deratizácia, dezinsekcia objektu na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Milan Psota DDP 32339461 180,00 € 28.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0207/24 overenie presnosti váhy do 20 kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 39,00 € 27.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0205/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,36 € 27.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0216/24 vzorová príručka implementácie štandardov kvality bez procesov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Tabita - IKSS s.r.o. 50301861 798,00 € 26.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0202/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 26,74 € 25.08.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0201/24 pekárenské výrobky 2.dek. 8/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 19,60 € 20.08.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0195/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 35,45 € 15.08.2024 05.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »