Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0267/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 35,58 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0266/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3,60 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0268/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 9,28 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0271/24 služby BOZP za obdobie 3. štvrťrok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 14.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0264/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 21,89 € 13.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0262/24 mrazená zelenina, hydina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 57,27 € 10.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0261/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 103,26 € 10.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0260/24 servisné a revízne činnosti 10/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 09.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0259/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 3,60 € 08.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0258/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 11,55 € 08.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0256/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 29,22 € 06.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0277/24 služby manažér kvality za 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 450,00 € 01.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0265/24 vodné za 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 59,44 € 30.09.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0255/24 vyúčt. energia za obdobie 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 36,59 € 30.09.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0269/24 orange Tv do 26.10.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,59 € 29.09.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0233/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 61,43 € 17.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0231/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 22,96 € 15.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0229/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 74,35 € 12.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0228/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 21,92 € 12.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0226/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 32,79 € 10.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0225/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 24,29 € 08.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0222/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3,08 € 05.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0221/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 119,33 € 05.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0220/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 7,21 € 03.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0224/24 servisné a revízne činnosti 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0217/24 manažment kvality za mesiac 8/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 450,00 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0213/24 odber plyn na september 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0214/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 29,70 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0212/24 odber energie na september 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0211/24 odber energie na september 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.09.2024 07.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »