DFB0199/22 |
zber a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
3,00 € |
27.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/22 |
drogéria-rena, wc tip |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
49,14 € |
27.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/22 |
potraviny 3.dek. október 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
104,96 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/22 |
odborný mesačník PaM bez chýb pokút a penále na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
48,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/22 |
potraviny 2.dek. 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
161,42 € |
20.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/22 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/22 |
zber a zneškodňovanie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
69,90 € |
12.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22 |
potraviny 1.dek. október 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
28,06 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/22 |
plyn za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22 |
hovory pevná linka za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,77 € |
01.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/22 |
mobilné hovory za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/22 |
energia na obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22 |
energia na obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/22 |
obedy za obdobie september 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
231,00 € |
30.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/22 |
potraviny 3.dek. september 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
100,99 € |
30.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/22 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
103,69 € |
30.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/22 |
vodné za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
40,66 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/22 |
energia doplatok za 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,72 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/22 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
14.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/22 |
zber a vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
66,90 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/22 |
potraviny 1.dek. 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
144,97 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/22 |
plyn za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/22 |
energia za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/22 |
energia za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/22 |
hovory pevná linka za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,83 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/22 |
mobilné hovory za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,28 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/22 |
vodné 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,88 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/22 |
energia za obdobie 8/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,92 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/22 |
obedy za august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
191,40 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/22 |
potraviny 4.dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
10,02 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |