| DFB0017/23 |
obedy za január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
97,50 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
potraviny 4.dek. január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
25,48 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 1/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
84,88 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
vodné január 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,29 € |
31.01.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
servisné a revízne činnosti 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
30.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
potraviny 3.dek. január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
165,64 € |
30.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
orange TV 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
online seminár PaM 38.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
online školenie iSPIN-uzávierkové operácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
obedy za obdobie január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
283,72 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
potraviny 2.dek január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
178,18 € |
20.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
stočné za 2. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
168,15 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
finančný spravodajca r. 2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
potraviny 1.dek. január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
95,97 € |
10.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
energia za obdobie január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
84,25 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
energia za obdobie január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
55,80 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
