| DFB0046/23 |
za vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu za rok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
potraviny 1.dek. marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
215,32 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
servisné a revízne činnosti 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
školenie-modul stravovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
35,00 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
plyn na obdobie marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
hovory pevná linka za 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,67 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
mobilné hovory za obdobie 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
48,19 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
orange Tv 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
energia na obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
energia na obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
školenie DODS-práca s rizikom u klienta v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
65,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
vodné za obdobie 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,29 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
obedy za február 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
374,40 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
potraviny 3.dek.2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
97,52 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
mäso, mäsové výrobky 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
122,59 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
doplatok energia 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
29,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
21,76 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
potraviny 2.dek.2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
125,62 € |
20.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
čistiace peny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
46,80 € |
13.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
potraviny 1. dek. 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
189,16 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
servisné a revízne činnosti za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
154,20 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
79,80 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
hovory pevná linka za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,56 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
mobilné hovory za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,21 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
plyn za obdobie február 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
energia na obdobie 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
energia na obdobie 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
vyúčt.energia 1/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
3,40 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
