| DFB0072/23 |
odber plyn za obdobie máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
odber energia za obdobie máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
odber energia za obdobie máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
vodné za apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,20 € |
30.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
doplatok energia 4/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
28,27 € |
30.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
obedy za apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
378,30 € |
30.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
orange TV 4/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
potraviny 3.dek. apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
109,16 € |
28.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 4/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
82,42 € |
28.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
webinár "Vopred vyslovené želania" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SocioFórum |
42263000 |
|
40,00 € |
21.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
potraviny 2.dek. apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
176,02 € |
20.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
720,00 € |
17.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
služby BOZP za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
07.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
potraviny 1.dek. apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
57,42 € |
06.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
servisné a revízne činnosti na mesiac 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
plyn na obdobie 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
hovory mobilné za obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
hovory pevná linka za obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,98 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
energia 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
energia 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
vodné za obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
39,62 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
doplatok energia 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
35,13 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
obedy za obdobie marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
448,50 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
potraviny 4.dek. marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
21,56 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
mäso, mäsové výrobky za marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
180,07 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
potraviny 3.dek. marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
156,08 € |
30.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
orange TV do 4/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
seminár 5P postcovidová rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
160,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
potraviny 2.dek. marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
157,37 € |
20.03.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
