| DFB0116/23 |
doplatok energia 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,44 € |
30.06.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
orange TV do 26.7. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
školenie dokumentácia GDPR v roku 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
72,00 € |
27.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
potraviny 2.dek jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
123,31 € |
20.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
potraviny 1.dek.jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
132,18 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
servisné a revízne činnosti za obdboie 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,48 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
plyn na obdobie jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
hovory mobilné za obdobie 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,21 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
hovory pevná linka za obdobie 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,78 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
energia na obdobie jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
energia na obdobie jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
obedy za mesiac máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
573,30 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
vodné za obdobie máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,29 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
potraviny 4. dek. máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
7,89 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
mäso, mäsové výrobky máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
151,28 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
doplatok energia 5/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
24,64 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
potraviny 3.dek. máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
104,66 € |
30.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
orange TV do 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
kurz Sociálna práca v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
49,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
kurz ošetrovateľská práca v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
49,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
potraviny 2.dekáda máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
160,03 € |
19.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
školenie dokumentácia v súvislosti s inšpekciou v sociálnych veciach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
89,00 € |
17.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
12.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
potraviny 1.dek máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
64,41 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
servisné a revízne činnosti máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
05.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
154,20 € |
04.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
podložka pod klientov matychová, Kočiš |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
27,00 € |
04.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
hovory pevná linka za obdobie apríl 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,66 € |
01.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
mobilné hovory za obdobie apríl 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,08 € |
01.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
