| DFB0133/23 |
mobilné hovory za obdobie 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
plyn na obdobie 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
energia na obdobie 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
energia na obdobie 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
doplatok energia 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,24 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
vodné za obdobie 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,29 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
obedy za obdobie júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
265,20 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
potraviny 4.dek. júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
32,87 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
mäso a mäsové výrobky za júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
83,41 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
orange Tv do 26.7.23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
potraviny 3.dek. júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
104,99 € |
28.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
154,92 € |
27.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
poskytovanie služieb BOZP za 2. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
potraviny 2.dek. júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
92,46 € |
20.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Akadémia Komenského o.z. |
42139716 |
|
490,00 € |
12.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
23,65 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
potraviny 1.dek. júl 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
139,46 € |
10.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
servisné a revízne činnosti za 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
07.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
odber kuchynských obedov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
07.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
zvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
04.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
plyn na obdobie 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
hovory pevná linka za obdobie 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,16 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
hovory mobilné za obdobie 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,14 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
energia na obdobie 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
energia na obdobie 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
obedy za obdobie jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
374,40 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
potraviny 3.dek. jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
109,29 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
mäso, mäsové výrobky za jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
144,60 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
vodné za jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
54,86 € |
30.06.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
