| DFB0175/23 |
vodné 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
54,86 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
hovory pevná linka 9/23 s prepl. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
15,65 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
doplatok energia 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
28,82 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
potraviny 3.dek. 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
207,29 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
mäso, mäsové výrobky 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
227,43 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
orange Tv do 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
seminár PAM 38.03 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
potraviny 2.dek. september 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
161,99 € |
20.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
kontajner 1100 litrový plastový |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
servisné a revízne činnosti 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
deratizácia, dezinsekcia objektov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
170,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
oprava služobné auto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
154,10 € |
12.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
potraviny 1.dek. september 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
72,05 € |
11.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
zvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
plyn na obdobie 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
energia na obdobie 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
energia na obdobie 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
hovory pevná linka za obdobie 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,89 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
mobilné hovory za obdobie 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
obedy za obdobie august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
362,70 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
potraviny 3. dek.august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
132,47 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
potraviny 4. dek.august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
23,38 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
mäso, mäsové výrobky 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
122,04 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
vodné za obdobie 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
39,62 € |
31.08.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
doplatok energia 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
27,74 € |
31.08.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
orange tv do 26.9.23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
potraviny 2.dek. august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
68,08 € |
21.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
potraviny 1.dek. august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
157,18 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
servisné a revízne činnosti 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
hovory pevná linka za obdobie 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,56 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
