| DFB0227/23 |
zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
vodné za obdobie 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,72 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
hovory pevná linka 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,66 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
mobilné hovory a nákup telefón Samsung |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
94,30 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
doplatok Finančný spravodajca r.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,03 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
mäso, mäsové výrobky 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
87,73 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
pracovná obuv, odevy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
IP trade s.r.o. |
46288244 |
|
475,13 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
potraviny 2.dekáda 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
143,00 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
licencia informačného systému DODS od 1.12.23-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
225,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
seminár PaM 38.04 online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
potraviny 1.dek. december 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
119,27 € |
11.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
občerstvenie vian. pre prac. zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAXTRI, spol. s r.o. |
44104375 |
|
491,00 € |
08.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
154,92 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
servisné a revízne činnosti 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
odber kuchynských odpadov 04-12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
172,80 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
EPI komentáre, právny systém na r. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
366,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
mobilné hovory za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
hovory pevná linka za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,66 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
plyn na obdobie 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 363,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
energia na obdobie 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
energia na obdobie 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
doplatok energia 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,02 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
obedy za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
421,20 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
potraviny 3.dek. november 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
123,42 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
mäso, mäsové výrobky za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
133,03 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
30.11.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
vodné 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,72 € |
30.11.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
potraviny 2.dek. november 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
116,22 € |
20.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
vinylové rukavice 40 bal. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
115,20 € |
13.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
