| DFB0016/22 |
energia na obdobie 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
energia na obdobie 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
vodné za január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
41,48 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
obedy za január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
339,90 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
vyúč.1/22 energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,46 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
potraviny 4.dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
77,62 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
106,43 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
29.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
potraviny 3.dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
160,43 € |
28.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
online seminár PAM 37.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
stočné za obdobie II. polrok 21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
176,70 € |
27.01.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
servisné a revízne činnosti 01/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
26.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
potraviny 2dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
222,61 € |
20.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
pás k zdvíhaciemu zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
129,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
plyn za obdobie január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 488,00 € |
12.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
doplatok Finančný spravodajca |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
12,05 € |
12.01.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
potraviny 1.dek. január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
62,34 € |
10.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
energia za obdobie január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
energia za obdobie január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
hovory pevná linka za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,95 € |
01.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
