| DFB0050/22 |
potraviny 3. dek. marec 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
114,37 € |
30.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
online seminár PaM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,10 € |
29.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
117,84 € |
22.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
servisné a revízne činnosti 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
potraviny 2.dek. marec 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
115,93 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku a nakladaní odpadu za rok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
14.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
potraviny 1.dek. marec 2022, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
188,15 € |
11.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
zber a zneškodňovanie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,10 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
plyn na obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
energia na obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
energia na obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
hovory pevná linka za obdobie 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,94 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
mobilné hovory za obdobie 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
potraviny 3.dek. 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
67,17 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
mäso, mäsové výrobky 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
67,49 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
vodné 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
40,19 € |
28.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
obedy za február 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
306,90 € |
28.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
energia za obdobie 2/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
39,78 € |
28.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
ventil zmäkčovača LT3/4 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
36,77 € |
22.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
serviné a revízne činnosti 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
21.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
28,68 € |
21.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
potraviny 2.dek. 2/22, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
73,81 € |
21.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
potraviny 1.dek. 2/22, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
137,14 € |
10.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PP-SOT, s.r.o. |
43881891 |
|
122,64 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
52,98 € |
02.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
hovory pevná linka za obdobie 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,78 € |
01.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
mobilné hovory za 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
plyn na obdobie 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 488,00 € |
01.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
