| DFB0080/22 |
potraviny 2.dek. máj 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
132,79 € |
20.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
kalibrácia teplomerov, vlhkomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
102,59 € |
18.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
potraviny 1.dek. máj 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
129,36 € |
11.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
zber a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
59,70 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
plyn na obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
hovory pevná linka za obdobie 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,89 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
mobilné hovory za obdobie 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
energia na obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
energia na obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
vodné za obdobie 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
40,19 € |
30.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
doplatok energia za 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,89 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
obedy za obdobie apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
547,80 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
potraviny 3.dek. apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
88,38 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
73,43 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
orange TV na obdobie 5/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,10 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
služby BOZP za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
26.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
21.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
potraviny 2.dek. apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
73,74 € |
20.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
potraviny 1.dek. apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
76,55 € |
08.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
65,70 € |
06.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
odber plyn za obdobie 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
energia za obdobie 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
energia za obdobie 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
hovory pevná linka za obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,28 € |
01.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
mobilné hovory za obdobie 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
vodné 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
38,89 € |
31.03.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
obedy za marec 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
254,10 € |
31.03.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
mäso, mäsové výrobky za marec 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
150,51 € |
31.03.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
energia za obdobie 3/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
50,46 € |
31.03.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
online školenie FIN výkazy v roku 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
