| DFB0145/22 |
mäso, mäsové výrobky 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
119,80 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
potraviny 3. dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
117,52 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
overenie váhy 3. triedy od 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
30.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
orange TV na obdobie 9/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
potraviny 2.dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
103,76 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
servisné a revízne činnosti 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
15.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
potraviny za obdobie 1 dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
136,45 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,30 € |
08.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
oprava služobné auto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
972,49 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
plyn za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
energia za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
energia za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
hovory pevná linka za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,96 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
mobilné hovory za júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,07 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
vodné za obdobie 7/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
40,66 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
obedy za mesiac júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
481,80 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
energia za obdobie 7/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
38,76 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
potraviny 3.dek. júl 2022, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
59,07 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
mäso, mäsové výrobky za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
64,53 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
orange TV na obdobie 7/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,49 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
servis a oprava služobné auto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
350,50 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
stočné za 1. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
188,10 € |
22.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
potraviny 2.dekáda júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
128,81 € |
20.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
148,32 € |
14.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
servisné a revízne činnosti za mesiac 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
13.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
služby BOZP II. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
odvoz a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,30 € |
10.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
potraviny 1.dek. júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
124,26 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
kontrola, meranie germicídneho žiariča |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
UVC MM s. r. o. |
52943844 |
|
160,00 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
hovory pevná linka za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,69 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
