| DFB0203/22 |
obedy za obdobie 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
313,50 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
potraviny 3. dek, november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
107,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
mäso, mäsové výrobky 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
101,05 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
vodné za obdobie 11/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,87 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
EPI komentáre, právny systém r. 2023- ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
241,50 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
energia za obdobie 11/22 - doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
35,98 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
orange TV 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
licencia informačného systému DODS do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
900,00 € |
27.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
licencia do 10/2023 stravovací program |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba , s.r.o. |
36006912 |
|
273,60 € |
25.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
potraviny 2.dek. november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
48,05 € |
18.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
vúčt. faktúra PaM na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
48,00 € |
15.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
servisné a revízne činnosti november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
potraviny 1.dek november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
65,44 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
88,32 € |
10.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
zber a zneškodnenie kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
63,90 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
pracovné odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
IP trade s.r.o. |
46288244 |
|
722,76 € |
08.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
kuracie mrazené mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
95,52 € |
08.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,30 € |
07.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
služby BOZP za 3. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
07.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
plyn november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
hovory pevná linka za obdobie 10/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,71 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
mobilné hovory za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,28 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
energia november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
energia november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
vodné za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
37,85 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
obedy za obdobie október 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
382,80 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
potraviny 4.dek. október 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
40,57 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
mäso, mäsové výrobky 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
105,18 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
doplatok energia za obdobie 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
34,21 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
orange Tv za obdobie 9,10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,18 € |
29.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
