| DFB0235/22 |
vyúčt.plynu 12/22 - nedopl. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 015,48 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
zvoz a zneškodnenie odpadu 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,70 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
obedy 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
419,10 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
poskytovanie služieb BOZP za obdobie 4.štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
vodné za obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
32,24 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
dopl. energia za obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
33,76 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
hovory pevná linka za obdobie 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,10 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
mobilné hovory za obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
potraviny 3.dek. december 22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
17,26 € |
29.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
orange TV 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.12.2022 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
popl. za vystavenie faktúry za plyn mimo cyklu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
18,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
119,45 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
377,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
tonery, náplň HP čierna. faarebná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Gobyus |
36278271 |
|
108,30 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
terminál D1, DODS ID1 karty |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
923,30 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
potraviny 1.dek. december 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
99,91 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
mäso, mäsové výrobky za 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
91,95 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
skolenie systému DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
360,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
odber kuchynských odpadov za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
18.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
občerstvenie vian. pre prac. zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Raninec |
34244930 |
|
308,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
paušál PZP za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
216,00 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
potraviny 1.dek.december 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
85,33 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
zber a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
69,90 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
oprava automat. práčka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MikromServis s. r. o. |
52778622 |
|
127,68 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
plyn na obdobie 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
energia na obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
energia na obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
hovory pevná linka za obdobie 11/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,67 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
mobilné hovory za 11/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,08 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
