| DFB0005/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,01 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
10,12 € |
07.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
služby BOZP IV.Q.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
07.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,50 € |
02.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
vodné za obdobie 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
42,67 € |
01.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
odber energie na obdobie 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
167,97 € |
01.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
