| DFB0188/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
34,82 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
vodné za obdobie 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,55 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
PVC Titan Cameo- podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
1 119,93 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
samolepiaca lemovka PVC béžová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
97,51 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,78 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
75,00 € |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
09.07.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0186/25 |
servisné a revízne činnosti 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,62 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
hovory pevná linka 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,62 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
mobilné hovory za obdobie 6/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,18 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,59 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,01 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
26,54 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
odber energia 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/DSSŠi |
Kolektívna zmluva na obdobie 01.07.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
01.07.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
Mgr. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0174/25 |
orange tv do 26.7.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,20 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,31 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
mäso, mäsové výrobky 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
277,37 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
obedy jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
351,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
