| DFB0300/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,39 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,43 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
44,82 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
stretnutia 5P, regeneračný pobyt |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 330,00 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
finančný spravodajca r. 2025 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
22.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
21,33 € |
22.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,29 € |
22.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
173,80 € |
21.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
10,91 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,86 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
9,20 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,45 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
vodné 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
56,24 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
služby BOZP za 3.štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
pekárenské výrobky 1.dek. 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
26,15 € |
13.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
odber energia 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
48,41 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
servisné a revízne činnosti 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
10.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,69 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
68,23 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,27 € |
08.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
