| 10/2025 |
Objednávame u Vás službu - čistenie odpadového potrubia v celkovej cene 120,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/25 |
hovory pevná linka za obdobie 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,81 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
mobilné hovory za obdobie 10/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,10 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,67 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,12 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
31,45 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
41,14 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
mäso, mäsové výrobky 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
221,72 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
obedy október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
889,19 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
orange tv do 26.11.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
42,38 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
licencia IS DODS za IV. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
455,20 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,39 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,43 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
44,82 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
stretnutia 5P, regeneračný pobyt |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 330,00 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
finančný spravodajca r. 2025 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
22.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
21,33 € |
22.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,29 € |
22.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
173,80 € |
21.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
