Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0012/25 | vodné za obdobie 12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Zsl.vodarenska spol. a.s. | 36550949 | 42,67 € | 01.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0002/25 | odber energie na obdobie 1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Encare, s.r.o. | 52302555 | 167,97 € | 01.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra |