| DFB0100/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,12 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,19 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,12 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
39,61 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mobilné hovory za obdobie 3/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,10 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
hovory pevná linka 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,25 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
školenie zákon o archívoch, správa registratúry |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,25 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,08 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,09 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
služby manažéra kvality 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
odber energia 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
mäso, mäsové výrobky 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
200,93 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
obedy za obdobie marec 25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
366,60 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
pečivo, pekárenské výrobky 4.dek.marec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
20,55 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
orange tv do 26.4.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,98 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,93 € |
27.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,80 € |
26.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
25,77 € |
24.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
