| DFB0337/25 |
orange tv do 26.12.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,69 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,65 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
60,98 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
21,74 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
31,73 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
376,18 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
archivačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
272,68 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
9,47 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,43 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,95 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu v celkovej cene 376,18 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,64 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
Objednávame u Vás archivačný materiál podľa výberu v celkovej cene 272,68 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/25 |
vyúčtovanie energia za 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
54,21 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,25 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1,08 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,85 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
licencia stravovací program |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba , s.r.o. |
36006912 |
|
116,85 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
vodné 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,55 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
