| DFB0090/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,11 € |
21.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
30,45 € |
19.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/DSSŠi |
dodanie pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
2 946,96 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
31.05.2026 |
21.05.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0087/24 |
servisné a revízne činnosti na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
14.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,28 € |
14.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,81 € |
14.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
43,12 € |
12.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
333,07 € |
07.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
mrazená zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,12 € |
07.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
43,24 € |
05.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
plyn na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
energia na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
energia na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
hovory pevná linka za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,50 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
mobilné hovory a splátka telefón za apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
obedy za obdobie apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
300,30 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
potraviny 3.dek. apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
116,96 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mäso, mäsové výrobky apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
247,17 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
vodné za obdobie apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
42,67 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
energia dopl. za obdobie apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,62 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
