| DFB0277/24 |
služby manažér kvality za 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
vodné za 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
59,44 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
vyúčt. energia za obdobie 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,59 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
pekárenské výrobky 3. dek. 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
23,26 € |
30.09.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
orange Tv do 26.10.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/DSSŠi |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
31.12.2025 |
26.09.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0233/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
61,43 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,96 € |
15.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/2024 |
Objednávame u Vás opravu zdvíhacieho zariadenia v celkovej cene 138,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vozár Michal |
50423037 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,35 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,92 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
32,79 € |
10.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
24,29 € |
08.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSŠi |
darovacia zmluva č.3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
268,90 € |
06.09.2024 |
07.09.2024 |
31.12.2024 |
06.09.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0222/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,08 € |
05.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,33 € |
05.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7,21 € |
03.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
servisné a revízne činnosti 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
manažment kvality za mesiac 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
odber plyn na september 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
