| DFB0291/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,64 € |
05.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
tréningové semináre program "Podpory zdravia" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
980,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
manažér kvality služby za 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
03.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,50 € |
03.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
hovory pevná linka 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,67 € |
01.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
mobilné hovory 10/24, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,08 € |
01.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
odber plynu na obdobie 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
odber energia na obdobie 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
odber energia na obdobie 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
pekárenské výrobky 3.dek. október 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
35,36 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
vodné 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
48,77 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
vyúčt.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
42,39 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
obedy za obdobie október 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
335,40 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,37 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,93 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
mäso, mäsové výrobky 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
193,07 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,07 € |
29.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,24 € |
29.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
64,22 € |
29.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
orange TV do 26.10.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
