| DFB0186/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
19,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
servisné a revízne činnosti za 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,14 € |
03.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
externý manažér kvality za mesiac 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
hovory pevná linka za 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,10 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mobilné hovory za 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,21 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
plyn na obdobie august 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
finančný spravodajca na rok 2025 preddavok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
energia na obdobie august 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
energia na obdobie august 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
vodné za júl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
47,24 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
energia za 7/24 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
27,39 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
pekárenské výrobky 3.dek. júl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
19,31 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
obedy za júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
319,80 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
mäso, mäsové výrobky júl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
141,08 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
21,67 € |
30.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,54 € |
30.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
mrazená hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,54 € |
30.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,01 € |
30.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
