| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2023/DSSŠi) |
Dodatok č.2 ku KZ 2023 na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
31.12.2024 |
09.01.2025 |
31.12.2025 |
08.01.2025 |
Mgr.Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/DSSŠi |
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
31.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
14.01.2025 |
Mgr. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0365/24 |
mobilné hovory 12/24, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,28 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
hovory pevná linka 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
10,00 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
obedy za obdobie 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
397,80 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
pekárenské výrobky za 3. dek. 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
14,26 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
nedopl.vyúčt. plynu r.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
166,94 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
vyúčt.energia dopl. 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,08 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2024 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mária Šturmová - A+M |
45248460 |
|
222,30 € |
27.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/2024 |
Objednávame u Vás drogériu podľa vlastného výberu v celkovej cene 131,93 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/2024 |
Objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej cene 159,52 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 25/2024 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej cene 561,48 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SEVT |
31331131 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,55 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
obrusoviny, utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mária Šturmová - A+M |
45248460 |
|
222,30 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
131,93 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
kancelársky papier, potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
159,52 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
kancelárske potreby, archívne krabice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SEVT |
31331131 |
|
561,48 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
pekárenské výrobky 2.dek. 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
31,81 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
manažér kvality služby za 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
26.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
mäso, mäsové výrobky 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
161,69 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
