| DFB0190/23 |
zmluvné vedenie evidencie do 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
plyn na obdobie 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
energia na obdobie 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
energia na obdobie 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
vodné za obdobie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
47,24 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
hovory pevná linka za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,42 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
mobilné hovory za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,14 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
energia dopl.10/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
41,10 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
potraviny 4.dek. október 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
24,88 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
mäso, mäsové výrobky 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
139,07 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
obedy za obdobie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
604,50 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
potraviny 3.dek. október 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
128,16 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
orange TV do 26.10. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
potraviny 2.dek. október 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
147,03 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
poskytovanie služieb BOZP za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
13.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
potraviny 1.dek. október 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
94,65 € |
10.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
09.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
154,92 € |
05.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
servisné a revízne činnosti na obdobie 10/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
04.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
