| DFB0022/23 |
potraviny 1. dek. 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
189,16 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
servisné a revízne činnosti za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
154,20 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
79,80 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/DSSŠi |
Kolektívna zmluva na rok 2023/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
08.02.2023 |
01.01.2023 |
31.08.2024 |
08.02.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 7/2023 |
Objednávame si u Vás: kuracie prsia mrazené, kuracie stehná b.k. mrazené a kuracie stehná celé mrazené na rok 2023 v predpokladanej hodnote 1000,- € s DPH .
CPV 15112000 - 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
0,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/23 |
hovory pevná linka za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,56 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
mobilné hovory za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,21 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
plyn za obdobie február 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
energia na obdobie 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
energia na obdobie 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
vyúčt.energia 1/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
3,40 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
obedy za január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
97,50 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
potraviny 4.dek. január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
25,48 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 1/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
84,88 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
vodné január 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,29 € |
31.01.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
servisné a revízne činnosti 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
30.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
potraviny 3.dek. január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
165,64 € |
30.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
orange TV 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
online seminár PaM 38.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
