Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2024 Objednávame u Vás 12 kg balenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro-JAZ 34153004 40,80 € 02.02.2024 17.02.2024 Objednávka
DFB0025/24 RM clean umývací 12 kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro-JAZ 34153004 40,80 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 odber plynu 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 energia na obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 energia na obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 vývoz a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 odber obedov za január 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 409,50 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 vodné za obdobie 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 39,62 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 hovory mobilné, splátka telefón 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 hovory pevná linka 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,71 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 vyúčt.energie 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 38,21 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 servisné a revízne činnosti za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 potraviny 4 dek. január 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 11,77 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 mäso, mäsové výrobky za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 122,22 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 seminár PaM 39.00 online Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 potraviny 3 dek. január 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 157,34 € 30.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 orange TV do 26.2.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,59 € 29.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Cleanchem s.r.o. 53204972 22,96 € 18.01.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 stočné za 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 41,71 € 16.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 stočné do 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 264,81 € 16.01.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »