| Zmluva č. 12/2024/DSSŠi |
externý manažér kvality |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Cvečková - Kosorínová Dana, Mgr. |
50564072 |
|
450,00 € |
26.05.2024 |
30.05.2024 |
31.05.2025 |
29.05.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 11/2024 |
Objednávame u Vás exteriérové tabule o rozmere 50 x 30 cm v počte 2 ks a celkovej cene 86,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Foreko,s.r.o.vyr.rekl. |
00000098 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2024/DSSŠi |
dodanie pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
2 946,96 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
31.05.2026 |
21.05.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0073/24 |
plyn na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
energia na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
energia na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
hovory pevná linka za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,50 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
mobilné hovory a splátka telefón za apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
obedy za obdobie apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
300,30 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
potraviny 3.dek. apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
116,96 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mäso, mäsové výrobky apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
247,17 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
orange TV do 26.5.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/DSSŠi |
Rámcová dohoda dodanie mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
9 454,56 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
30.04.2026 |
25.04.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2024/DSSŠi |
Rámcová dohoda dodanie potravín, mrazených výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
19 311,78 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
30.04.2026 |
25.04.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/DSSŠi |
Rámcová dohoda dodanie hydiny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 518,32 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
30.04.2026 |
25.04.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/DSSŠi |
Rámcová dohoda dodanie ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7 638,02 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
30.04.2026 |
25.04.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0069/24 |
potraviny 2.dek. apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
170,62 € |
19.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
poskytovanie služieb BOZP za I. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
14.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
potraviny 1.dek. apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
83,10 € |
10.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
