| Zmluva č. 8/2023/DSSŠi |
Plnomocenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
12.09.2023 |
29.09.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0155/23 |
oprava služobné auto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
154,10 € |
12.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
potraviny 1.dek. september 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
72,05 € |
11.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
Objednávame u Vás opravu služobného auta k STK v celkovej cene 154,10 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/23 |
zvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
plyn na obdobie 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
energia na obdobie 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
energia na obdobie 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
hovory pevná linka za obdobie 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,89 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
mobilné hovory za obdobie 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
obedy za obdobie august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
362,70 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
potraviny 3. dek.august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
132,47 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
potraviny 4. dek.august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
23,38 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
mäso, mäsové výrobky 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
122,04 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
vodné za obdobie 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
39,62 € |
31.08.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
doplatok energia 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
27,74 € |
31.08.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
orange tv do 26.9.23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
potraviny 2.dek. august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
68,08 € |
21.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
14.08.2023 |
18.08.2023 |
31.12.2023 |
17.08.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0139/23 |
potraviny 1.dek. august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
157,18 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
