Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/23 zmluvné vedenie evidencie do 10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 279,48 € 03.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0185/23 plyn na obdobie 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 356,00 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0187/23 energia na obdobie 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,82 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0186/23 energia na obdobie 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,56 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0194/23 vodné za obdobie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 47,24 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0189/23 hovory pevná linka za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,42 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0188/23 mobilné hovory za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,14 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0191/23 energia dopl.10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 41,10 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0182/23 potraviny 4.dek. október 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 24,88 € 31.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0183/23 mäso, mäsové výrobky 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 139,07 € 31.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0184/23 obedy za obdobie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 604,50 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0180/23 potraviny 3.dek. október 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 128,16 € 30.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0181/23 orange TV do 26.10. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,59 € 29.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0179/23 potraviny 2.dek. október 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 147,03 € 20.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0178/23 poskytovanie služieb BOZP za 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 13.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0177/23 program podpory zdravia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 13.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0173/23 potraviny 1.dek. október 23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 94,65 € 10.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0176/23 zber a zneškodnenie nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0170/23 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 154,92 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0172/23 servisné a revízne činnosti na obdobie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 201,60 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »