Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/23 program podpory zdravia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 13.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0173/23 potraviny 1.dek. október 23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 94,65 € 10.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0176/23 zber a zneškodnenie nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0170/23 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 154,92 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0172/23 servisné a revízne činnosti na obdobie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 201,60 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0174/23 doplatok Finančný spravodajca r.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca podnikateľa 31592503 18,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0166/23 odber plyn na obdobie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 356,00 € 01.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0169/23 energia na obdobie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,56 € 01.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0168/23 energia na obdobie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,82 € 01.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0167/23 mobilné hovory 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,00 € 01.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0165/23 obedy 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 284,70 € 30.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0175/23 vodné 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 54,86 € 30.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0151/23 hovory pevná linka 9/23 s prepl. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 15,65 € 30.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0171/23 doplatok energia 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 28,82 € 30.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0162/23 potraviny 3.dek. 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 207,29 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0164/23 mäso, mäsové výrobky 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 227,43 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0163/23 orange Tv do 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,59 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
14/2023 Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v celkovej sume 170,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Milan Psota DDP 32339461 0,00 € 18.09.2023 19.09.2023 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
15/2023 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 240,00 € 18.09.2023 28.09.2023 Objednávka
Zmluva č. 7/2023/DSSŠi Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Trnavský samosprávny kraj 0,00 € 12.09.2023 29.09.2023 28.09.2023 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »