| DFB0207/23 |
mobilné hovory za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
hovory pevná linka za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,66 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
plyn na obdobie 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 363,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
energia na obdobie 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
energia na obdobie 12/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Objednávame u Vás vianočné občerstvenie zo SF pre 17 osôb a celkovej cene 491 €.
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAXTRI, spol. s r.o. |
44104375 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/23 |
doplatok energia 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,02 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
obedy za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
421,20 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
potraviny 3.dek. november 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
123,42 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
mäso, mäsové výrobky za 11/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
133,03 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
30.11.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
vodné 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,72 € |
30.11.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
potraviny 2.dek. november 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
116,22 € |
20.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Objednávame u Vás: rukavice vinylové veľkosť L/ 100ks v bal. 40 balení v celkovej sume 115,20 s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
115,20 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| DFB0196/23 |
vinylové rukavice 40 bal. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
115,20 € |
13.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
potraviny 1.dek. november 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
131,34 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
07.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
licencia stravovací program do 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba , s.r.o. |
36006912 |
|
273,60 € |
06.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
