Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0002/22 | energia za obdobie január 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 69,60 € | 01.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0007/22 | hovory pevná linka za obdobie 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | T.Com | 35763469 | 20,95 € | 01.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |