| DFB0049/22 |
online seminár PaM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,10 € |
29.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
117,84 € |
22.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
Objednávame u Vás online školenie - finančné výkazy od r. 2022 na deň 30.3.2022 v celkovej cene 67,72 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 11/2022 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
117,84 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/22 |
servisné a revízne činnosti 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
potraviny 2.dek. marec 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
115,93 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku a nakladaní odpadu za rok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
14.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
potraviny 1.dek. marec 2022, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
188,15 € |
11.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
zber a zneškodňovanie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,10 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9/2022 |
Objednávame si u Vás drogériu v celkovej hodnote:3,90 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
3,90 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/22 |
plyn na obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
energia na obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
energia na obdobie 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
hovory pevná linka za obdobie 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,94 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
mobilné hovory za obdobie 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
potraviny 3.dek. 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
67,17 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
mäso, mäsové výrobky 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
67,49 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
vodné 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
40,19 € |
28.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
