| DFB0223/21 |
vyúčt.plyn za obdobie rok 2021 - nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
432,95 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu 12/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
56,46 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
vodné 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
24,62 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
obedy za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
409,20 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
mobilné hovory za obdobie 12/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
vyúčt. energia za obdobie 12/2021 N |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,44 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
potraviny 3.dek. december 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
75,60 € |
30.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
29.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
mäso, mäsové výrobky 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
62,98 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
potraviny 2.dek. december 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
221,34 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
výmena okien a dverí na hospodárskej budove |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
R.G.-Plast s.r.o. |
36245585 |
|
8 713,24 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51/2021 |
Objednávame u Vás: drogériu podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 94,47 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 52/2021 |
Objednávame si u Kuracie mäso v celkovej hodnote 80,28 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
80,28 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/21 |
školenie PAM 36.04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
80,28 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 50/2021 |
Objednávame u Vás vitamín D3 v počte 34 ks á 20,00 € za ks a celkovej cene 680,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Perlovka, spol. s r.o. |
36239259 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/21 |
vitamíny D3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Perlovka, spol. s r.o. |
36239259 |
|
680,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
1 003,20 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2021/DSSŠi |
Zmluva o dielo: výmena okien, vchodových dverí a dverí do kotolne a úpravy povrchov s tým spojené |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
R.G. - PLAST s.r.o. |
36245585 |
|
8 713,24 € |
10.12.2021 |
11.12.2021 |
|
10.12.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0201/21 |
potraviny 1.dek. december 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
122,60 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
