Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sereď
- IČO: 30996678
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB260940/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
- Dátum doručenia: 28.09.2026
- Celková hodnota: 878,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 7236/26
- Dátum zverejnenia: 27.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť