Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sereď
- IČO: 30996678
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB260169/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu - nitrilové rukavice
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 704,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 7031/26
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť