| DFB260565/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260564/26 |
Služba CO 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260559/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260558/26 |
Oprava a servis auta -výmena pneu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Krivosudský - Obchodná činnosť |
34955763 |
|
310,77 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260560/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260561/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260562/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260550/26 |
Telefónne poplatky 05/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260553/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
303,30 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260551/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
76,08 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260556/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
262,42 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260554/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
431,63 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260555/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
983,65 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260552/26 |
Zmluvná evidencia odpadu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
350,55 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260543/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,58 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260545/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
979,80 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260546/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
643,54 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260547/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
869,94 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260548/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260544/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
111,78 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260549/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
397,52 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260542/26 |
Nákup liekov a základného materiálu do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
209,22 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260541/26 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 683,10 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260534/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
375,50 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260537/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,36 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260538/26 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
762,60 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260535/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,64 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260536/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
527,09 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260540/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
499,09 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260533/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
605,70 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
