| DFB260771/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 005,67 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260772/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
217,04 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260770/26 |
Služba BOZP a OPP 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante BOZP s. r. o. |
44269277 |
|
227,55 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260768/26 |
Nákup - repasovaný počítač + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
335,30 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260769/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 670,34 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260763/26 |
Školenie- najdôležitejšie novinky vo VO (leto 2026) |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
89,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260767/26 |
Servisný poplatok hlásiče-signalizačné 08-10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260764/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 08-09/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
36,73 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260761/26 |
Telefónne poplatky 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
258,42 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260762/26 |
Telefónne poplatky 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,94 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260765/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
317,45 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260766/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
269,19 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-46/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 094,77 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-47/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
479,76 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-45/26 |
Služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
439,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-48/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
150,45 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-49/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
168,60 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-50/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
159,20 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260752/26 |
Nákup materiálu -ambulex rukavice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
72,00 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260751/26 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
137,06 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260753/26 |
Služba CO 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260750/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
33,90 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260760/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
218,26 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260758/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
929,48 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260759/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
256,01 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260754/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
96,00 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260756/26 |
Prenájom priestorov registratúry 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260757/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
257,20 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260755/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 07/2026 Sereď-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
228,29 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260749/26 |
Nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
225,12 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
