| DFB260804/26 |
Služba CO 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260803/26 |
Telefónne poplatky 07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260799/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
211,11 € |
18.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260797/26 |
Servis hygienických služieb 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
306,81 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260798/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
937,73 € |
13.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260787/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 119,17 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260788/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260789/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 021,07 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260790/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,26 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260791/26 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260792/26 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260793/26 |
Vodné a stočné 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 458,69 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260794/26 |
Vodné 07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
50,64 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260796/26 |
Vyúčtovanie elektriny 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
137,88 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260795/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
339,58 € |
12.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260785/26 |
Nákup tovaru- záclona, koľajničky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JASROM |
53134958 |
|
785,88 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260783/26 |
Služba - PO 2. štvrťrok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ján Šlachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260786/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
940,62 € |
11.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260784/26 |
Služba- fotenie zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
80,00 € |
10.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-51/26 |
Pedikúra klienti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
498,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260782/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
337,65 € |
10.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260781/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
458,44 € |
10.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260779/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
272,16 € |
07.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260780/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
249,89 € |
07.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260777/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
173,80 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260776/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260778/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260775/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
235,14 € |
05.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260774/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
220,32 € |
05.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260773/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 008,41 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
