| DFB260306/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 386,91 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260307/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
749,13 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260308/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
306,10 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260305/26 |
Implementácia mVL- výplatné lístky emailom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
36,90 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-13/26 |
Pedikúra klienti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
450,00 € |
16.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260304/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
404,04 € |
16.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260303/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
282,36 € |
16.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260299/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
228,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260289/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
7,47 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260290/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1,38 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260294/26 |
Servisné a revízne činnosti 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260295/26 |
Servisné a revízne činnosti 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260293/26 |
Vyúčtovanie elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
109,25 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260291/26 |
Nákup materiálu - Rezačka rotačná |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
28,29 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260292/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
4,31 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260296/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
16,29 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260298/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
24,36 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260301/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
440,69 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260302/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
544,20 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260297/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
192,84 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260300/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
120,42 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260272/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
358,19 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260273/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,10 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260274/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
20,70 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260288/26 |
Servis hygienických služieb 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260280/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
222,00 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260283/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260284/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 402,17 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260286/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
816,15 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260287/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 312,32 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
