| DFB260835/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
764,70 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260831/26 |
Pomôcky pre tvorivé aktivity - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
587,89 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260824/26 |
Služba- doprava pre HCP na SK- Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 440,00 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260830/26 |
Strava a catering na podujatí - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
449,82 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260825/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260829/26 |
Webová stránka- hosting ročný poplatok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
88,41 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260828/26 |
Služba preprava HCP na SK Klentnice -Sereď - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 440,00 € |
21.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260819/26 |
Služba -Strava v Moravskom Krumlove - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Matěj Fendrych |
04031164 |
|
1 004,38 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260823/26 |
Strava a catering na podujatí CZ - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Eivva s.r.o. |
26245710 |
|
2 896,94 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260818/26 |
Strava na 3. jednodňovú akciu - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bohdan Urbánek |
75705842 |
|
448,56 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260820/26 |
Balík smerníc v oblasti personálnej a majetkovej |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
79,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260821/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
183,56 € |
20.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260822/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
917,60 € |
20.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260827/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
825,55 € |
20.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260816/26 |
Propagačný materiál- drevené obrazy - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
196,80 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260817/26 |
Propagačný materiál- brožúry - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
473,55 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260809/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
348,57 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260810/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260814/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,28 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260815/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
398,66 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260806/26 |
Autobusová preprava na CZ - INTERREG |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
2 280,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260808/26 |
Nákup TV- pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
45590788 |
|
339,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260807/26 |
Nákup materiálu- píniová kôra |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
680,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260813/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
13,60 € |
19.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260812/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
614,93 € |
19.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260811/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
443,91 € |
19.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260800/26 |
Nákup počítačov + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 411,85 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260801/26 |
Nákup -monitor + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
404,57 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260805/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
445,50 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260802/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
100,20 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
