| DFB260344/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
793,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260339/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
266,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260350/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,66 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260336/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
297,30 € |
30.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260335/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
650,34 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260328/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260331/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
90,48 € |
26.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260333/26 |
Nákup - umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
5 805,60 € |
26.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260329/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
159,70 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260330/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
296,93 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260332/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
22,86 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260327/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
977,98 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260326/26 |
Deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260322/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 220,41 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260323/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
922,96 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260325/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260324/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260317/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
46,74 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260319/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
426,19 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260318/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
709,26 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260320/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
276,22 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260321/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
284,17 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260316/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
693,59 € |
22.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260314/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
262,50 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260313/26 |
demontáž umývačky, montáž umývačky riadu COMENDA PC12-R |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
442,80 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260315/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
475,00 € |
20.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260312/26 |
Nákup materiálu - Strihací strojček na ovce |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
62,20 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260310/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
92,25 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260311/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
271,72 € |
19.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260309/26 |
Nákup čistiacich potrieb - leštidlo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
234,67 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
