| DFB260368/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260375/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 823,48 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-24/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 030,39 € |
05.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260364/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,25 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260365/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
114,12 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260366/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260358/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 042026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260353/26 |
Služba BOZP a OPP 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260354/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260359/26 |
Sympózium Profesionalna op.starost. |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
395,00 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260356/26 |
Čítačka - Cygnus DSi800, servis Cygnus na diaľku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 722,01 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260352/26 |
Prenájom priestorov registratúry 02-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
138,16 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260355/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
895,26 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260357/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
377,32 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260363/26 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
3 927,39 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260351/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260360/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
214,54 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260361/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260362/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260337/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260348/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
198,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260340/26 |
Autobusová preprava Sereď-Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
397,29 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260345/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
658,22 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260346/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
587,22 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260347/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 289,41 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260342/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260343/26 |
Služba CO 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260341/26 |
Nákup parfemovej vône do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
450,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260349/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
234,49 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260338/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,30 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
