| DFB260130/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
11,56 € |
05.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260135/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
359,93 € |
05.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260115/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
877,51 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260116/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
505,63 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260118/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260123/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260120/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260121/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260122/26 |
Telefónne poplatky 01/206 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260124/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
607,00 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260119/26 |
overenie váh |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
44,00 € |
04.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260109/26 |
kurz opatrovateľských štandardov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
59,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260112/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
14,23 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260114/26 |
Servisný poplatok hlásiče-signalizačné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260108/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,59 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260113/26 |
vyúčtovanie za odber plynu 01.07.-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
385,94 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260106/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,82 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-10/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
187,00 € |
03.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260107/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
59,43 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260111/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
385,81 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260110/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
178,41 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260102/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 02/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260103/26 |
Služba BOZP a OPP 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260101/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260105/26 |
Prenájom priestorov registratúry 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260100/26 |
Služba CO 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260104/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
778,41 € |
02.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-08/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
205,15 € |
02.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-09/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
116,45 € |
02.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-07/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 812,78 € |
01.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
