| DFB260864/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 233,08 € |
01.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260855/26 |
Sádrové odliatky pre tovrivé aktivity - INTERREG 02 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
840,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260856/26 |
Odborný lektor - INTERREG 02 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
540,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260857/26 |
Manuál ku gardenterapii - INTERREG 02 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
600,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260858/26 |
Herbár o bylinkách a rastlinkách - INTERREG 02 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
894,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260865/26 |
Prenájom priestorov registratúry 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
01.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260860/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260851/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
233,58 € |
31.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260852/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
382,07 € |
31.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260853/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
180,11 € |
31.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260850/26 |
Telefónne poplatky 08/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
31.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260849/26 |
Služba CO -08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
31.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260854/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
225,32 € |
31.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260847/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
377,86 € |
28.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260848/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
102,10 € |
28.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260844/26 |
Školenie -na tému ISO -systémy manažérstva emelej inteligencie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
50,00 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260845/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
159,58 € |
27.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260846/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
243,70 € |
27.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260842/26 |
Overenie váhy do 20 kg - Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
44,00 € |
27.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260843/26 |
Autobusová preprava na CZ - INTERREG |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
1 440,00 € |
27.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260841/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
960,84 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260826/26 |
Nákup- vysávač a tyčový vysávač na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
895,08 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260836/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
188,94 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260837/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
78,43 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260839/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
288,88 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260838/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
235,54 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260840/26 |
Ubytovanie na CZ - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GOBINO s.r.o. |
06527337 |
|
2 231,32 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260832/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 731,14 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260833/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
507,92 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260834/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
